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合肥市政协办公室2019年度部门决算

发布日期:2020-09-24          信息来源:合肥市政协         [关闭]

 

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市政协办公室2019年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市政协办公室2019年度部门职责主要有:

()负责政协合肥市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

()负责政协合肥市委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

()负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

()反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。

()负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

()负责市政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

() 承办市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

因机构改革,自20194月,“合肥市政协办公厅”更名为“合肥市政协办公室”。合肥市政协办公室2019年度部门决算包括办公室本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政机关。与预算比较,无变化。原因为机构改革名称变更。

第二部分  2019年度部门决算报表

合肥市政协办公室2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计2922.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2922.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加232.12万元,增长8.63%,主要原因:一是基本支出安排的定额公用支出标准提高;二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计2906.63万元,其中:财政拨款收入2800.26万元,占96.34%;其他收入106.36万元,占3.66%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2895.01万元,其中:基本支出1994.23万元,占68.89%;项目支出900.78万元,占31.11%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2815.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2815.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加125.76万元,增长4.68%,主要原因:一是基本支出安排的定额公用支出标准提高;二是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2800.26万元,占本年收入的96.34%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加154.38万元,增长5.83%。主要原因:一是基本支出安排的定额公用支出标准提高;二是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2800.26万元,占本年支出的96.73%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加125.76万元,增长4.7%。主要原因:一是基本支出安排的定额公用支出标准提高;二是项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2800.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2331.04万元,占83.24%;社会保障和就业支出(类)支出260.38万元,占9.3%卫生健康支出(类)支出90.77万元,占3.24%城乡社区支出(类)支出47.4万元,占,1.69%住房保障支出(类)支出70.67万元,占2.52%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2200.49万元,支出决算为2800.26元,完成年初预算的127.26%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职及离退休人员经费支出。其中:基本支出1899.48万元,占67.83%;项目支出900.78万元,占32.17%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为933.26万元,支出决算为1477.66万元,完成年初预算的158.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加在职及离退休人员经费支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为660.05万元,支出决算数为555.51万元,完成年初预算的84.16%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出按照厉行节约的原则,压缩经费支出,年中追减部分财政拨款预算。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为331.9万元,支出决算为231.07万元,完成年初预算的69.62%,决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则,会议经费使用严格执行《合肥市市直机关会议费管理办法》规定。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为47.36万元,支出决算为30.62万元,完成年初预算的64.65%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际开展情况,年中追减部分财政拨款预算。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为20.26万元,完成年初预算的67.53%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际开展情况,年中追减部分财政拨款预算。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.99万元,决算数大于预算数的主要原因是根据市政府批示,增加市政协领导因公出国访问团组3批次,3人经费支出,年中追加了出国经费财政拨款预算。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商经费,用于招商小组开展活动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为51.04万元,支出决算为214.3万元,完成年初预算的419.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休费增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.77万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员,做实职业年金,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.31万元,决算数大于预算数的主要原因是年中有退休人员去世,追加安排离退休经费财政拨款预算。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为38.35万元,支出决算为42.54万元,完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,年中追加财政拨款预算。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23.34万元,支出决算为25.07万元,完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,年中追加公务员医疗补助财政拨款预算。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为23.08万元,支出决算为23.16万元,完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,年中追加财政拨款预算。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出((款)其他城乡社区支出((项)。年初预算为0万元,支出决算为47.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化建设项目经费支出,追加财政拨款预算。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为62.11万元,支出决算为68.86万元,完成年初预算的110.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,年中追加公积金财政拨款预算。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,年中追加提租补贴财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1899.48万元,其中人员经费1702.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费197.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 合肥市政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算8.4万元,支出决算18.34万元,完成年初预算的218.33%。决算数大于年初预算数的主要原因:一是公务接待费支出3.34万元,压缩了5.06万元;二是根据市政府批示,增加市政协领导因公出国访问团组3批次,3人经费支出14.99万元,该项支出年初无预算,为年中追加项目。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.99万元,占81.77%;公务接待费支出决算3.34万元,占18.23%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算14.99万元,与2019年度预算相比,增加14.99万元,,增长的原因是2019年中经市政府批准,市政协增加了3个因公出国(境)团组。主要用于经市政府批准的,市政协领导组团开展文化交流、调研考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组3个,3人次。

2.公务接待费支出决算3.34万元,与2019年度预算相比,减少5.06万元,降低60.24 %,降低的原因是主要原因是严格执行八项规定,压缩公务接待经费。2019度接待批次及人数有所减少。主要用于各省市兄弟政协前来考察学习的接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。2019年,国内公务接待共24批,207人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是未发生公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是未发生公务用车运行维护费支出。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,市政协办公室机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

公务用车购置费支出决算0万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是未发生公务用车购置支出。主要用于购置公务用车。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。根据预算绩效管理要求,合肥市政协办公室组织对2019年度编制绩效目标的3个项目支出全面开展绩效评价,覆盖率达100%。从评价总体情况来看,市政协办公室项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述:2019年市政协办公室局全年预算数为2906.63万元,执行数为2895.01万元,完成预算的99.6%。部门整体绩效目标任务完成情况:2019年,市政协机关围绕“政治协商 民主监督 参政议政”三大职能开展工作:1.做好机关各项常规性工作,开好政协十四届二次全会、全年5次常委会、每月1次的主席会等重要会议,协助市委、市政府开好“社情民意座谈会”、“政协委员议政会”。继续组织开展“双联双创”活动、民生工程监督性调研活动。做好“市政协企业家联谊会”工作,推动合肥之友工作创新发展,加强长三角一体化框架下合肥上海合作(九地市政协助推G60科创走廊更高质量发展)。扎实推进“智慧政协”建设。继续做好市政协书画院、老委员联谊会工作。办好市政协委员培训班。2.根据市委、市政府、市政协三家办公厅联合印发的2019年重点民主协商和重点民主监督活动计划安排,组织委员扎实开展调研、视察、考察等活动。各专委会根据工作要点开展专项活动。3.根据全市政协新闻宣传工作会议及《关于加强新时代政协新闻宣传工作的意见》精神,打造市政协融媒体中心,继续办好《政协论坛》、《政协经纬》、《政协之声》、《委员建言》、《合肥政协信息》、政协理论研究会等。加强政协理论宣传,为委员征订《中国政协》、《人民政协报》、《江淮时报》等期刊杂志等方面工作。通过全年工作,主动强化长三角世界级城市群副中心和省会城市的责任担当,围绕中心大局,认真履行职能,有效发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,推动政协工作在全省当标杆当示范当排头当榜样,推动新时代人民政协工作开创新局面,为加快打造具有国际影响力的创新之都,奋力谱写社会主义现代化建设合肥篇章,贡献政协智慧和力量。发现的主要问题:一是年初绩效目标部分指标设定设置不够细化,未能全面反映项目具体实施内容;二是个别项目进度缓慢;三是绩效目标调整不够及时。下一步改进措施:一是要根据项目特点设定明确合理且与预算匹配的绩效目标和指标。首先需明确产出与效果指标对应的是项目业务实施,而非资金的使用,其次要确保绩效指标和指标值与项目预算相匹配;二是要严格按计划实施项目预算批复后,项目主管部门应及时启动项目,严格按计划推进,周全考虑各影响因素,提前做好应对措施,确保项目按时完成,尽快形成效益。三是要强化绩效目标管理。严格按照《合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定》,加强绩效目标管理,做到绩效目标与计划期内的任务数和计划数相对应,与预算确定的资金量相匹配,因不可抗力等需要调整绩效目标时及时按程序进行调整,提高预算绩效管理水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

合肥市政协办公室2019年度部门决算中公开“经常性业务经费”等2个项目的绩效自评报告,详见“附件:合肥市政协办公室2019年度项目支出绩效自评报告(共2个)”。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度合肥市政协办公室本级1家行政单位的机关运行经费197.45万元,比2018年度增加38.51万元,增长24.23%,主要原因是根据实际工作需要,增加了办公费和培训费支出。

(二)政府采购情况

2019年度,合肥市政协办公室政府采购支出总额18.63万元,其中:政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额18.63万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额18.63万元,占政府采购支出总额的100 %

(三)国有资产占有使用情况

截止到20191231日,合肥市政协办公室共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.合肥市政协办公室2019年度部门决算报表(共8张)

2.合肥市政协办公室2019年度项目支出绩效自评报告(共2个)

 

附件:

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