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合肥市政协办公厅2018年部门预算
【2018-02-08   信息来源 : 综合处】

 

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

合肥市政协办公厅是政协合肥市委员会的办事机构,主要职责为:

() 负责政协合肥市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

() 负责政协合肥市委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

() 负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

() 反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。

() 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

() 负责市政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

() 承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门概况

合肥市政协机关由机关本级组成,目前实有人员70人,离休人员3人,退休人员36人。

三、2018年度主要工作任务

按照市政协十四届一次全会的部署和政协年度工作要点的要求,做好各项常规性工作,开好主席会议、常委会议、全委会议等重要例会,协助市委、市政府开好“社情民意座谈会”、“政协委员议政会”,就有关重要问题开展民主政治协商。围绕中心、服务大局,集中组织重点工作调研和专项视察,8个专门委员会认真组织委员开展调研、视察、参观、考察等活动。继续办好《政协论坛》、《政协经纬》、《政协之声》、《建言献策》、政协理论研究会等,积极收集和反映社情民意。加快建设合肥之友联谊会平台建设,加强对外联谊、招商引资、招财引智。进一步加强和改进政协民主监督工作和推动“上海—合肥”双城合作工作。开好老委员联谊会七届一次会员大会和理事会议,组织老委员开展建言献策等活动。

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥市政协办公厅2018年收入预算2013.77万元。支出预算2013.77万元,其中基本支出973.6万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1040.17万元,用于完成按照市政协十四届一次全会的部署和政协年度工作要点的要求,做好各项常规性工作,开好主席会议、常委会议、全委会议等重要例会,协助市委、市政府开好“社情民意座谈会”、“政协委员议政会”,就有关重要问题开展民主政治协商。围绕中心、服务大局,集中组织重点工作调研和专项视察,8个专门委员会认真组织委员开展调研、视察、参观、考察等活动。继续办好《政协论坛》、《政协经纬》、《政协之声》、《建言献策》、政协理论研究会等,积极收集和反映社情民意。加快建设合肥之友联谊会平台建设,加强对外联谊、招商引资、招财引智。进一步加强和改进政协民主监督工作和推动“上海—合肥”双城合作工作。开好老委员联谊会七届一次会员大会和理事会议,组织老委员开展建言献策等活动等特定工作。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出1813.67万元,占90.06%;社会保障和就业支出38.73万元,占1.92%;医疗卫生与计划生育支出80.45万元,占4%;住房保障支出80.92万元,占4.02%

2017年预算相比,收、支总计各减少81.88万元,降低3.91 %。主要原因:根据省市文件要求,自201710月起退休人员养老金纳入社保管理,由市机关事业养老保险管理中心委托银行发放。

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市政协办公厅 “三公”经费预算数为8.5万元,比2017年预算减少27.5万元,降低76.39%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费8.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。经费使用严格按照《合肥市直党政机关因公出国(境)经费管理办法》等相关规定,用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察等外事活动支出。

    (二)公务接待费预算8.5万元,比2017年预算减少27.5万元,降低76.39%,主要原因是按照省市文件要求,压缩公务接待经费。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算0万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与上年相比持平。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。

    三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018合肥市政协办公厅本级1行政单位机关运行经费财政拨款预算705.4万元。

(二)政府采购情况。

2018合肥市政协办公厅政府采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算0、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止20171231日,合肥市政协办公厅固定资产总金额573.62万元,较上年减少351.54万元,其中,土地、房屋及构筑物266.5万元、通用设备243.42万元、专用设备0.89万元、其他资产62.81万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,定向化保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018合肥市政协办公厅部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个,涉及预算资金0万元。

(五)绩效目标编制情况。

2018合肥市政协办公厅部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有1个项目,涉及预算资金355万元。

    第三部门  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:

1. 合肥市政协办公厅2018年部门收支预算总表

2. 合肥市政协办公厅2018年部门收入预算总表

3. 合肥市政协办公厅2018年部门支出预算总表

4. 合肥市政协办公厅2018年部门基本支出预算总表

5. 合肥市政协办公厅2018部门财政拨款收支预算总表

6. 合肥市政协办公厅2018年部门一般公共预算支出预算表

7. 合肥市政协办公厅2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8. 合肥市政协办公厅2018年部门政府性基金预算支出预算表

9. 合肥市政协办公厅2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10. 合肥市政协办公厅2018年部门项目支出绩效目标表

   11. 合肥市政协办公厅2018年部门“三公”经费支出预算表
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